发票填写流程

第一步: 请在结算查询中,点击按钮“发票信息”,即可以开始添加发票;点击帮助按钮,可链接到此帮助文档。


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第二步:在首次填写发票时,请选择您所开具的发票类型(普通发票或增值税专用发票)。


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第三步:请点击“添加发票信息”。针对普通发票,请输入发票号码和金额,发票号码只能是纯数字;金额保留两位小数。针对增值税专用发票, 请输入发票号码和价税合计,发票号码为纯数字,价税合计保留两位小数。输入发票号码以及金额(价税合计)后,点击保存。

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第四步:保存成功后,请核对所填写的发票号码和金额,若有误,请点击修改按钮进行修改,若无误,请提交此发票;若需要添加多张发票信息, 请点击“添加发票信息”继续添加,所有发票填写完毕后,请及时提交发票。


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发票查看流程

当您填写完发票信息,并提交之后,则可以查看所提交的发票信息。

第一步:请在实际支付金额处,点击"查看发票详请"。


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第二步:若您提交了多张发票,则可以查到到多张发票的展示结果。若您查看完 毕,发票信息正确,请点击“隐藏“收起发票信息的查看。若发票信息有误,请 在账户余额后的”发票信息“中修改发票信息,并重新提交。


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